Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052865
Monto de la Factura
₲ 28.425.600
Nro. Solicitud de Transferencia
189519
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.102.321
Retención DNCP
₲ 105.039
Retención IVA
₲ 406.080
Retención Renta
₲ 812.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34947
Monto Contrato
₲ 28.425.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.102.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5