Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116119
Monto de la Factura
₲ 2.772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121389
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.636.122
Retención DNCP
₲ 9.878
Retención IVA
₲ 75.600
Retención Renta
₲ 50.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33758
Monto Contrato
₲ 2.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.636.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.636.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339198
Nombre de la Licitación
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5