Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035118
Monto de la Factura
₲ 5.765.555
Nro. Solicitud de Transferencia
147492
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.430.734
Retención DNCP
₲ 20.337
Retención IVA
₲ 157.242
Retención Renta
₲ 157.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34160
Monto Contrato
₲ 5.765.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.430.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.430.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1