Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 4.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111915
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.724.478
Retención DNCP
₲ 17.704
Retención IVA
₲ 135.491
Retención Renta
₲ 90.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33537
Monto Contrato
₲ 4.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.724.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.724.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN E IMPRENTA DE CARÁCTER SUSTENTABLE (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2