Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038152
Monto de la Factura
₲ 434.400
Nro. Solicitud de Transferencia
190252
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.868
Retención DNCP
₲ 1.532
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
43/18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-35292
Monto Contrato
₲ 1.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.303.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.303.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5