Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035007
Monto de la Factura
₲ 2.249.800
Nro. Solicitud de Transferencia
122150
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.520
Retención DNCP
₲ 8.017
Retención IVA
₲ 61.358
Retención Renta
₲ 40.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33939
Monto Contrato
₲ 2.249.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.139.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.139.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4