Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004205
Monto de la Factura
₲ 1.221.400
Nro. Solicitud de Transferencia
191837
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.216.959
Retención DNCP
₲ 4.441
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
36/18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-35234
Monto Contrato
₲ 1.221.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.216.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5