Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116115
Monto de la Factura
₲ 3.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140328
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.323.119
Retención DNCP
₲ 12.445
Retención IVA
₲ 96.218
Retención Renta
₲ 96.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33770
Monto Contrato
₲ 3.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.323.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.323.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3