Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 1.918.628
Nro. Solicitud de Transferencia
66913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.304
Retención DNCP
₲ 6.848
Retención IVA
₲ 51.540
Retención Renta
₲ 34.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-31929
Monto Contrato
₲ 76.659.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.595.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.595.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1