Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001164
Monto de la Factura
₲ 2.973.520
Nro. Solicitud de Transferencia
51482
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.863.302
Retención DNCP
₲ 11.101
Retención IVA
₲ 42.479
Retención Renta
₲ 56.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-31929
Monto Contrato
₲ 76.659.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.595.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.595.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1