Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 9.302.480
Nro. Solicitud de Transferencia
47740
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.879.313
Retención DNCP
₲ 33.617
Retención IVA
₲ 218.036
Retención Renta
₲ 171.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-31929
Monto Contrato
₲ 76.659.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.595.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.595.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1