Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 6.579.318
Nro. Solicitud de Transferencia
189118
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.197.239
Retención DNCP
₲ 23.207
Retención IVA
₲ 179.436
Retención Renta
₲ 179.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34850
Monto Contrato
₲ 50.981.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.020.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.020.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339273
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1