Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001489
Monto de la Factura
₲ 10.197.120
Nro. Solicitud de Transferencia
158735
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.604.946
Retención DNCP
₲ 35.968
Retención IVA
₲ 278.103
Retención Renta
₲ 278.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34147
Monto Contrato
₲ 10.197.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.604.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.604.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2