Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 809.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7805
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.866.898
Retención DNCP
₲ 2.856.738
Retención IVA
₲ 22.088.182
Retención Renta
₲ 22.088.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34883
Monto Contrato
₲ 809.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.866.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.866.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO Y AULAS PARA LA ESCUELA DE PILOTAJE DE LA FUERZA AÉREA-GAI -BACO (PLURIANUAL)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1