Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006891
Monto de la Factura
₲ 1.080.450
Nro. Solicitud de Transferencia
191932
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.521
Retención DNCP
₲ 3.929
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-35223
Monto Contrato
₲ 1.080.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.076.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.076.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339198
Nombre de la Licitación
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5