Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009769
Monto de la Factura
₲ 241.944
Nro. Solicitud de Transferencia
65566
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.064
Retención DNCP
₲ 880
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-32593
Monto Contrato
₲ 13.335.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.124.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.124.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4