Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116179
Monto de la Factura
₲ 636.066
Nro. Solicitud de Transferencia
147402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.128
Retención DNCP
₲ 2.244
Retención IVA
₲ 17.347
Retención Renta
₲ 17.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34145
Monto Contrato
₲ 18.223.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.153.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.153.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2