Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006659
Monto de la Factura
₲ 3.473.400
Nro. Solicitud de Transferencia
145061
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.271.690
Retención DNCP
₲ 12.252
Retención IVA
₲ 94.729
Retención Renta
₲ 94.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34054
Monto Contrato
₲ 22.924.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.743.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.743.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2