Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 10.065.052
Nro. Solicitud de Transferencia
165216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.480.548
Retención DNCP
₲ 35.502
Retención IVA
₲ 274.501
Retención Renta
₲ 274.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34215
Monto Contrato
₲ 29.772.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.043.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.043.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL COMANDO DE FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1