Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 7.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76626
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.380
Retención DNCP
₲ 28.507
Retención IVA
₲ 218.168
Retención Renta
₲ 145.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33003
Monto Contrato
₲ 7.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339209
Nombre de la Licitación
Adquisición de rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4