Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003382
Monto de la Factura
₲ 74.003.700
Nro. Solicitud de Transferencia
188527
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.316.259
Retención DNCP
₲ 269.927
Retención IVA
₲ 1.330.448
Retención Renta
₲ 2.087.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34942
Monto Contrato
₲ 74.005.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.316.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.316.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5