Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 4.994.340
Nro. Solicitud de Transferencia
48481
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.749.527
Retención DNCP
₲ 17.798
Retención IVA
₲ 136.209
Retención Renta
₲ 90.806
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-32419
Monto Contrato
₲ 22.989.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.863.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.863.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339273
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1