Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082887
Monto de la Factura
₲ 49.497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115952
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.070.748
Retención DNCP
₲ 176.389
Retención IVA
₲ 1.349.918
Retención Renta
₲ 899.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33672
Monto Contrato
₲ 65.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.160.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.160.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1