Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002545
Monto de la Factura
₲ 8.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162277
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.674.823
Retención DNCP
₲ 28.741
Retención IVA
₲ 222.218
Retención Renta
₲ 222.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12004-19-38312
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.674.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.674.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores