Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 275.510.563
Nro. Solicitud de Transferencia
124432
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.005.537
Retención DNCP
₲ 981.819
Retención IVA
₲ 7.513.924
Retención Renta
₲ 5.009.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33191
Monto Contrato
₲ 275.510.563
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.005.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.005.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323085
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REFACCION DEL LOCAL PROPIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados