Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145333
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33806
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.192.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.192.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y víveres para Comedores Asistidos por la Secretaria de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social