Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003228
Monto de la Factura
₲ 27.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.091.385
Retención DNCP
₲ 97.705
Retención IVA
₲ 755.455
Retención Renta
₲ 755.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEPAR S.R.L.
RUC
80007037-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-35300
Monto Contrato
₲ 30.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.917.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.917.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Implementos Deportivos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes