Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0087827
Monto de la Factura
₲ 256.050
Nro. Solicitud de Transferencia
81845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.500
Retención DNCP
₲ 912
Retención IVA
₲ 6.983
Retención Renta
₲ 4.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-31982
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.755.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.755.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328763
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico para Eventos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil