Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0098725
Monto de la Factura
₲ 354.200
Nro. Solicitud de Transferencia
165224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.912
Retención DNCP
₲ 1.288
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-31982
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.755.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.755.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328763
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico para Eventos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil