Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004077
Monto de la Factura
₲ 6.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.171.872
Retención DNCP
₲ 23.128
Retención IVA
₲ 177.000
Retención Renta
₲ 118.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33555
Monto Contrato
₲ 6.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.171.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.171.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS, A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados