Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 7.395.840
Nro. Solicitud de Transferencia
81296
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.033.309
Retención DNCP
₲ 26.356
Retención IVA
₲ 201.705
Retención Renta
₲ 134.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32541
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.614.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.614.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333149
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar