Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003402
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56970
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.454.924
Retención DNCP
₲ 54.167
Retención IVA
₲ 414.545
Retención Renta
₲ 276.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32079
Monto Contrato
₲ 31.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.127.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.127.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314943
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLÓGICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py