Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160255
Monto de la Factura
₲ 5.073.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76469
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.824.331
Retención DNCP
₲ 18.078
Retención IVA
₲ 138.355
Retención Renta
₲ 92.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32509
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.845.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.845.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320621
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Marca Hyundai e Isuzu.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo