Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159649
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.731.589
Retención DNCP
₲ 10.229
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 79.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34307
Monto Contrato
₲ 2.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.731.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.731.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados