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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000958
Monto de la Factura
₲ 37.699.830
Nro. Solicitud de Transferencia
36560
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.944.813

Retención DNCP
₲ 139.310
Retención IVA
₲ 538.569
Retención Renta
₲ 1.077.138
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34765
Monto Contrato
₲ 195.750.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.661.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.661.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341488
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad