Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000957
Monto de la Factura
₲ 133.959.420
Nro. Solicitud de Transferencia
36560
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.723.290
Retención DNCP
₲ 495.012
Retención IVA
₲ 1.913.706
Retención Renta
₲ 3.827.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34765
Monto Contrato
₲ 195.750.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.661.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.661.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341488
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad