Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004323
Monto de la Factura
₲ 1.207.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98184
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.203.109
Retención DNCP
₲ 4.391
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32347
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.967.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.967.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331970
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo