Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018325
Monto de la Factura
₲ 2.715.025
Nro. Solicitud de Transferencia
191600
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.463
Retención DNCP
₲ 10.424
Retención IVA
₲ 8.541
Retención Renta
₲ 80.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32821
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.905.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.905.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321469
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo