Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 19.075.280
Nro. Solicitud de Transferencia
21578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.967.526
Retención DNCP
₲ 67.284
Retención IVA
₲ 520.235
Retención Renta
₲ 520.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34968
Monto Contrato
₲ 199.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.705.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.705.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332542
Nombre de la Licitación
LPN Plurianual SBE N° 01/2.017 - 2018 - Serv. de Mant. y Rep. de vehículos, Maquinaria y Motocicletas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional