Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001707
Monto de la Factura
₲ 11.524.800
Nro. Solicitud de Transferencia
38598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.855.523
Retención DNCP
₲ 40.651
Retención IVA
₲ 314.313
Retención Renta
₲ 314.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32365
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.601.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.601.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321451
Nombre de la Licitación
Servicio de Taxi Aéreo.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo