Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000502
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191609
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.836.758
Retención DNCP
₲ 6.878
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 53.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-35277
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.836.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349388
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas