Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987
Monto de la Factura
₲ 9.619.200
Nro. Solicitud de Transferencia
127218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.147.684
Retención DNCP
₲ 34.279
Retención IVA
₲ 262.342
Retención Renta
₲ 174.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33895
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.415.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.415.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328659
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil