Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000130
Monto de la Factura
₲ 5.128.300
Nro. Solicitud de Transferencia
48732
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.830.485
Retención DNCP
₲ 18.089
Retención IVA
₲ 139.863
Retención Renta
₲ 139.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-35000
Monto Contrato
₲ 10.256.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.660.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.660.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328871
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py