Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002396
Monto de la Factura
₲ 61.443.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191367
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.417.289
Retención DNCP
₲ 224.630
Retención IVA
₲ 1.064.751
Retención Renta
₲ 1.736.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34666
Monto Contrato
₲ 159.539.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.154.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.154.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar