Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 187.289.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113266
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.108.434
Retención DNCP
₲ 667.429
Retención IVA
₲ 5.107.882
Retención Renta
₲ 3.405.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33541
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.027.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.027.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345763
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil