Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001437
Monto de la Factura
₲ 3.854.400
Nro. Solicitud de Transferencia
102445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.630.564
Retención DNCP
₲ 13.596
Retención IVA
₲ 105.120
Retención Renta
₲ 105.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33624
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.747.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.747.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo