Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004087
Monto de la Factura
₲ 880.200
Nro. Solicitud de Transferencia
99920
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.085
Retención DNCP
₲ 3.105
Retención IVA
₲ 24.005
Retención Renta
₲ 24.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13006-19-38042
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.245.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.245.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352905
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos de la Flota del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica