Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 18.672.538
Nro. Solicitud de Transferencia
82278
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.757.244
Retención DNCP
₲ 66.542
Retención IVA
₲ 509.251
Retención Renta
₲ 339.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INVERSION S.A. (S.E.O.S.A.)
RUC
80068702-7
Número de Contrato
001-14
Código de Contratación (CC)
AC-23023-15-18128
Monto Contrato
₲ 18.672.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.757.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.757.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280945
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o Reparación de Edificio Ex IPVU
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Mercosur Roga