Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 5.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140460
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.548.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28002-13-10345
Monto Contrato
₲ 13.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.276.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.883.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252726
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado