Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012135
Monto de la Factura
₲ 6.792.978
Nro. Solicitud de Transferencia
37850
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2013
Fecha de la Transferencia
26-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.792.978
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
AC-12006-13-8895
Monto Contrato
₲ 6.792.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.459.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.459.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas